Postupak prodaje robe (po koracima)
1. korak
Istraživanje tržišta
Prikupljamo podatke o kupcima. Primarni i sekundarni podaci. Podatke o kupcima nalazimo na sajtu Servisnog centra.
2. korak
Izrada plana prodaje
Plan prodaje izrađujemo na osnovu plana nabavke.
3. korak
Ponuda
Sastavljamo ponudu koju šaljemo potencijalnim kupcima. Uz ponudu šaljemo KATALOG i CENOVNIK. Ponudu koju šaljemo svim kupcima naziva se CIRKULARNA PONUDA. Ponudu zajedno sa katalogom i cenonikom šaljemo na mejl kupca i zavodimo u delovodnik. U ponudi navodimo uslove prodaje koje je prethodno odredio menadžer kroz Odluku o uslovima plaćanja/prodaje.
4. korak
Porudžbina kupca
Ukoliko kupcu odgovara naša ponuda, šalje nam porudžbinu. Porudžbinu zavodimo u delovodnik.
5. korak
Izrada fakture
Na osnovu porudžbine izrađujemo fakturu. Pre nego što izradimo fakturu proveravamo da li imamo robe na stanju (lager lista) i po kojim cenama prodajemo robu.
6. korak
Nalog magacinu da izda robu
Pre nego što pošaljemo fakturu izrađujemo nalog magacinu da izda robu.
7. korak
Otpremnica
Na osnovu naloga magacinu da izda robu izrađujemo OTPREMNICU. Vršimo proveru stanja robe u magacinu.
8. korak
Lager lista
Ažuriramo lager listu. U programu na kartici izlaz dodajemo količinu koja smo izdali iz magacina po otpremnici. Upisujemo odgovarajuće podatke.
9. korak
Magacinske kartice
Knjižimo na magacinskim karticama na strani izlaz. Smanjujemo stanje za broj prodatih proizvoda.
10. korak
Prosleđivanje fakture
Jedan primerak fakture/otpremnice šaljemo kupcu. Drugi primerak prosleđujemo finansijsko računovodstvenoj službi na knjiženje.
11. korak
Knjiga izlaznih faktura
Fakturu evidentiramo u knjigu izlaznih faktura. Datum, broj računa, naziv i PIB kupca, osnovica, PDV.
12. korak
finansijsko-računovodstvena služba
Nalog za knjiženje
Na osnovu pristigle fakture finansijska služba izrađuje nalog za knjiženje i vrši evidencija u finansijskom i robnom knjigovodstvu. Vodite računa da kupce i robu knjižite kroz analitiku i sintetiku.