Поступак продаје робе (по корацима)
1. корак
Истраживање тржишта
Прикупљамо податке о купцима. Примарни и секундарни подаци. Податке о купцима налазимо на сајту Сервисног центра.
2. корак
Израда плана продаје
План продаје израђујемо на основу плана набавке.
3. корак
Понуда
Састављамо понуду коју шаљемо потенцијалним купцима. Уз понуду шаљемо КАТАЛОГ и ЦЕНОВНИК. Понуду коју шаљемо свим купцима назива се ЦИРКУЛАРНА ПОНУДА. Понуду заједно са каталогом и ценоником шаљемо на мејл купца и заводимо у деловодник. У понуди наводимо услове продаје које је претходно одредио менаџер кроз Одлуку о условима плаћања/продаје.
4. корак
Поруџбина купца
Уколико купцу одговара наша понуда, шаље нам поруџбину. Поруџбину заводимо у деловодник.
5. корак
Израда фактуре
На основу поруџбине израђујемо фактуру. Пре него што израдимо фактуру проверавамо да ли имамо робе на стању (лагер листа) и по којим ценама продајемо робу.
6. корак
Налог магацину да изда робу
Пре него што пошаљемо фактуру израђујемо налог магацину да изда робу.
7. корак
Отпремница
На основу налога магацину да изда робу израђујемо ОТПРЕМНИЦУ. Вршимо проверу стања робе у магацину.
8. корак
Лагер листа
Ажурирамо лагер листу. У програму на картици излаз додајемо количину која смо издали из магацина по отпремници. Уписујемо одговарајуће податке.
9. корак
Магацинске картице
Књижимо на магацинским картицама на страни излаз. Смањујемо стање за број продатих производа.
10. корак
Прослеђивање фактуре
Један примерак фактуре/отпремнице шаљемо купцу. Други примерак прослеђујемо финансијско рачуноводственој служби на књижење.
11. корак
Књига излазних фактура
Фактуру евидентирамо у књигу излазних фактура. Датум, број рачуна, назив и ПИБ купца, основица, ПДВ.
12. корак
финансијско-рачуноводствена служба
Налог за књижење
На основу пристигле фактуре финансијска служба израђује налог за књижење и врши евиденција у финансијском и робном књиговодству. Водите рачуна да купце и робу књижите кроз аналитику и синтетику.